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发文日期: 2018-08-02 主题分类: 财政信息
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津市市公安局2017年度部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-02 浏览次数: 【字体:

一、单位概况

(一)部门职能职责

津市市公安局是津市市政府主管全市公安工作的职能部门,受津市市人民政府、常德市公安局双重领导,根据人民警察法和公安机关组织条例规定主要职责包括:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

 (二)部门决算单位构成

  津市市公安局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,欧洲冠军联赛下设26个科室,含下属单位。

二、本单位2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、本单位2017年部门决算情况说明

 (一)关于本单位2017年度收入支出决算总体情况说明

 2017年度总收入5345万元,比上年5536万元减少3.57%。总支出5145万元,比上年5536万元减少7.6%。

(二)关于本单位2017年度收入决算情况说明

 2017年本年收入5345万元。其中公共预算财政拨款收入4459万元,占总收入的83.43%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)886万元,占总收入的16.57%。

(三)关于本单位2017年度支出决算情况说明

 2017年本年支出5145万元。一般公共预算财政拨款支出683万元,占本年支出的13.28%;其他收入支出4462万元,占本年支出的86.72%。

(四)关于本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款总收入5345万元,比上年5536万元减少3.57%,其中一般公共预算财政拨款收入4459万元,其他收入883万元。财政拨款总支出5145万元,比上年5536万元减少7.6%,其中一般公共预算财政拨款支出5145万元。

(五)关于本单位2017年一般公共预算财政拨款

 支出决算情况说明

 1、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出5145万元,比上年5536减少7.6%。

 2、财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出683万元,占本年财政拨款支出的13.28%;公共安全支出2834万元,占本年财政拨款支出的55.08%;社会保障和就业支出21万元,占本年财政拨款支出的0.41%;其他支出1607万元,占本年财政拨款支出的31.23%。

 3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5145万元,比年初预算5067万元增长0.15%。其中基本支出决算数4332万元,比年初预算3164万元增长27%;项目支出决算813万元,比年初预算1902万元减少134%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:业务技术用房建设项目未进行决算,故支出减少。

(六)关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年基本支出4332万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的84.2%。其中人员经费2842万元,占基本支出的65.60%;日常公用经费1490万元,占基本支出的34.4%。

(七)关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出297万元,比年初预算265万元增长10.77%,比上年150万元增长29.29%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出254万元,比年初预算215万元增长15.35%,比上年150万元上升40.94%;公务接待费支出43万元,比年初预算50万元下降16.28%,比上年60万元下降39.53%。“三公”经费中公务接待费下降明显的主要原因是按照中央八项规定公务接待规范化。公务用车购置及运行维护费上升明显的主要原因是欧洲冠军联赛执法用车使用年限久远已近报废,所以换购了8辆。

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费,公务用车支出全部为公务车辆购置及运行维护方面的支出,年末车辆保有量23台。全年公务接待800批次,6000人次。

(八)关于本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

 1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。

 欧洲冠军联赛2017年无政府性基金预算收入支出。

 (九)其他重要事项

 1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费1490万元,比上年1124万元上升24.56%。上升较大的主要原因有2017年办理大案要案所产生的差旅费增加。

 (见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

 2、政府采购支出情况。2017年度欧洲冠军联赛政府采购支出总额951万元,其中政府采购货物支出120万元、工程支出721万元、服务支出110万元。

 3、国有资产占用情况。截止2017年12月31日,欧洲冠军联赛共有车辆23辆,行政执法用车23台。

四、预算绩效情况的说明

 

按照文件要求做到专款专用,保障了业务单位办案出差的需要;按照政府采购目录要求采购业务装备投入专项资金按时按月支出保障业务部门办案需要,树立良好公安形象

 

、名词解释

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

201903011603327509.xls

 


终审:市公安局
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