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发文日期: 2018-08-07 主题分类: 财政信息
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津市市公安局交通警察大队 2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-07 浏览次数: 【字体:

一、单位概况

(一)部门职能职责

我队负责管辖城乡道路12000多公里,机动车5.5万多辆、驾驶人5.8万多名。

大队主要职能职责是依法管理城乡道路交通秩序;纠正、处罚交通违法行为;负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务;负责城区交通安全设施的设置与管理;预防和处理交通事故;开展交通安全宣传教育;履行法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责。

 (二)部门决算单位构成

津市市公安局交通警察大队为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我大队现有编制70人,实际在职工作人员104人,其中民警、职工69人,交通协管员39人。另有退休人员20人。下设业务股室、中队15个。配有警用车辆22台。

二、津市市公安局交通警察大队2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市公安局交通警察大队2017年部门决算情况

(一)关于津市市公安局交通警察大队单位2017年度收入支出决算总体情况

2017年度总收入1839.84万元,比上年增加35.33%。总支出1834.78万元,比上年增加34.96%。

(二)关于津市市公安局交通警察大队2017年度收入决算情况

2017年本年收入1839.84万元。其中公共预算财政拨款收入1839.84万元,占总收入的100%。

(三)关于津市市公安局交通警察大队2017年度支出决算情况

2017年本年支出1834.78万元。一般公共预算财政拨款支出1834.78万元,占本年支出的100%。

(四)关于津市市公安局交通警察大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1839.84万元,比上年增加35.33%,其中一般公共预算财政拨款收入1839.84万元。财政拨款总支出1834.78万元,比上年增加34.96%,其中一般公共预算财政拨款支出1839.84万元。

(五)关于津市市公安局交通警察大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况

.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1834.78万元,比上年增加34.96%。

.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出435.54万元,占本年财政拨款支出的23.74%;公共安全支出1375.24万元,占本年财政拨款支出的74.95%;节能环保支出24万元,占本年财政拨款支出的1.31%。

.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算1834.78万元,比年初预算1493.84万元增长22.82%。其中基本支出决算数824.39万元,比年初预算917.53万元减少10.15%;项目支出决算数1010.39万元,比年初预算576.31万元增长75.32%。与年初预算安排差异较大的主要原因是年中追加预算安排项目支出。

(六)关于津市市公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出824.39万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的44.93%。其中人员经费499.77万元,占基本支出的60.62%;日常公用经费324.63万元,占基本支出的39.37%。

(七)关于津市市公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出45.03万元,比年初预算126万元下降64.26%,比上年47.4万元下降5%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出33.25万元,比年初预算88万元下降63%,比上年35万元下降5%;公务接待费支出11.78万元,比年初预算38万元下降69%,比上年12.4万元下降5%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。公务用车购置及运行维护费略有下降的主要原因是没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险等严格管理。

.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量22。全年公务接待350批次,4500人次。

(八)关于津市市公安局交通警察大队2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我单位2017年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费324.63万元,比上年490.6万元下降33.83%。下降较大的主要原因是规范了各类公用经费管理制度,在确保机构政策运行的状态下厉行节约。

.政府采购支出情况。2017年度我队政府采购支出总额375.57万元,其中政府采购货物支出265.57万元、工程支出110万元。

.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我队共有车辆22辆,一般执法执勤用车22台。

4.预算绩效情况的说明。

一是按照文件要求做到专款专用,保障业务单位办案出差的需要;二是按照政府采购目录要求采购业务装备。投入专项资金并按时按月支出;保障了业务单位办案需要,树立良好公安形象。

201903011705366649.xls



终审:市公安局
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