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发文日期: 2018-02-06 主题分类: 财政信息
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津市市公安局交通警察大队 2018年部门预算编报说明

来源: 发布时间:2018-02-06 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

我队管辖区域面积558平方公里,人口26.5万,下辖4个镇、5个街道办事处和1个工业园区。省道205线、302线、306线贯穿全境,境内交通便捷,辖区通车公路里程679公里。城乡道路设立公路电子卡口3处,电子警察3处,电子监控设施34处。拥有各类机动车5.3万台(注册登记)、驾驶人5.6万名;每年办理车驾管业务1.5万余起,处理交通违法5.3万多起,执行警保卫任务80余次,年均处理大小交通事故1189起、现场执法5万余起。

 二、机构设置及人员情况

我队现有编制70人,实际在职工作人员107人,其中民警、职工61人,交通协管员46人。另有退休人员20人。下设业务股室、中队15个。配有警用车辆15台。

三、部门收支总体情况

 2018年部门预算编报范围包括本大队的收入、支出及专项资金安排情况,不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,等专项资金。

 1.收入预算。2018年年初预算数1834.7万元,其中,一般公共预算财政拨款1040.79万元,纳入预算管理的非税收入拨款200万元,常规性经费追加拨款593.91万元。

2.支出预算。2018年年初预算数1834.7万元,其中,一般公共安全支出1671.96万元,社会保障和就业支出121.56万元,住房保障支出41.18万元。交警大队当年预算收支平衡。

  四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入1834.7万元,具体安排情况如下:

1.基本支出: 2018年一般公共预算基本支出1023.7万元,其中:人员经费743.92万元,主要包括:基本工资208.04万元、津贴补贴135.12万元、享受奖励政策提前退休人员经济补助7.68万元、社会保障缴费121.56万元、其他工资福利支出148.08万元、住房公积金41.18万元;公用经费183万元,主要包括:办公费35万元、印刷费10万元、水费5万元、电费8万元、物业管理费16.8万元、差旅费35万元、维修费10万元、培训费10万元、公务接待费15万元、劳务费5万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出1.2万元;对个人和家庭的补助96.78万元。

 2.项目支出: 2018年一般公共预算项目支出811万元,包括专项商品和服务支出101万元、基本建设支出710万元。其中基本建设支出710万元,主要用于房屋建筑物构建200万元、办公设备购置90万元、专用设备购置110万元、大型修缮200万元、信息网络及软件购置110万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 1单位运行经费。2018年单位运行经费财政拨款预算593.91万元,较2017年预算增加53万元,增加9.79%。

2三公经费预算情况。2018年 “三公”经费预算113万元,其中:公务接待支出33万元、公车运行维护费80万元。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少27万元,下降19.28%。主要是公车进行改革后车辆减少,并加强了管理,维护费用大量减少,并且未车辆购置计划。

3政府采购情况。2018年政府采购预算总额710万元,其中:政府采购货物预算310万元、政府采购工程预算400万元。

4、国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我大队共有车辆15台,全部为执勤执法车辆。

5、绩效目标设置情况。按照文件要求做到专款专用,全力维护全市交通秩序,创造良好的交通环境;全力处理好各类交通事故,处理各类交通违法,广泛进行交通安全宣传;加强对车辆及驾驶人的管理;提高科技强警,加强对全市各大小路口的监控防控力度,有效预算安全事故的发生。

201903011707192581.xls


终审:市公安局
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